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Procedura disciplinare
Omessa vigilanza,
Ritardi nell’avvio del procedimento
Rischio di applicazione sanzione
impropria per favorire o penalizzare
il dipendente
Omessa segnalazione alle autorità
competenti
Normativa vigente
Codice comportamento
Rispetto dei termini
previsti dalle
disposizioni di legge e
contrattuali
Monitoraggio
costante
% di scostamento
accertata in sede di
controllo
Ufficio procedimenti disciplinari
Rilevazione Presenze
False attestazioni della presenza in
servizio
Omessi controlli
Codice di
Comportamento
Monitoraggio
costante
% di scostamento
accertata in sede di
controllo
Numero segnalazioni
pervenute
Servizio economico finanziario e tributario
3
PROVVEDIMENTI
DI TIPO
AUTORITATIVO
6
Attività di notifica atti
Accordi collusivi per
mancato/ritardato espletamento
delle notifiche
Rispetto
normativa di
settore con
particolare
riferimento ai
termini
Codice di
Comportamento
Controlli a campione
5% notifiche
controllate
Numero notifiche
verificate conformi
_________________
Numero notifiche
effettuate
Tutti i servizi
Ordinanza di sospensione
dell'attività commerciale/di
somministrazione o di chiusura esercizio
di vicinato
Adozione dell'ordinanza in violazione
alle norme di settore al fine di
favorire un
determinato soggetto concorrente
Corretta istruttoria del
procedimento conforme
alla normativa di settore
Codice di
Comportamento
Controlli atti emessi
100% atti
controllati
Numero atti verificati
conformi
_________________
Numero atti emessi
Servizio del Territorio
Servizio Polizia Locale
Ordinanza contingibile ed urgente
Illegittima emanazione ordinanza al
fine di favorire determinati operatori
Corretta istruttoria sui
presupposti di fatto e
diritto
Regolamento controlli
interni
Codice di
Comportamento
Controlli atti emessi
100% atti
controllati
Numero atti verificati
_________________
Numero atti emessi
Tutti i servizi
Istruzione e adozione di ordinanze di
viabilità definitiva per modificazione e /o
introduzione nuove regolamentazioni del
traffico (sensi unici, divieti di sosta,…)
Adozione ordinanze in violazione alle
norme del cds al fine di favorire uno
o più soggetti terzi .
Rispetto CdS e
regolamento attuativo
Codice di
Comportamento
Controlli atti emessi
100% atti
controllati
Numero atti verificati
_________________
Numero atti emessi
Servizio Polizia Locale
Istruzione e adozione ordinanze di
viabilità
temporanea per lavori stradali, cantieri e
similari e manifestazioni
Adozione ordinanza in violazione alle
norme del CDs o anticipando i tempi
per favorire un soggetto terzo.
Rispetto CdS e
regolamento
attuativo
Codice di
Comportamento
Controlli atti emessi
100% atti
controllati
Numero atti verificati
_________________
Numero atti emessi
Servizio del Territorio
Servizio Polizia Locale
Richiesta di accesso civico(FOIA)
Illegittimo diniego dell'istanza per
favorire soggetto terzo
D.Lgs. 97 /2016
Adeguamento
regolamento di
accesso agli atti
Monitoraggio
costante
Entro il 2018
Tutti i servizi
Raccolta delle segnalazioni ed
esposti cittadini
omessa registrazione di esposti al
fine di favorire soggetti terzi
Nessuna misura
necessaria
Monitoraggio
costante
Numero
segnalazioni/esposti
Evasi
_______________
Numero
segnalazioni/esposti
ricevuti
Tutti i servizi