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AREE SPECIFICHE
N°
DESCRIZIONE
PROCESSO
LIVELLO DI
RISCHIO
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
DELL'ENTE
RISCHI CONNESSI
MISURE
ESISTENTI
MISURE DA
ATTUARE
(PROCEDURE/AZIO
NI)
TEMPI, RISORSE E
OBIETTIVI
INDICATORI
DI ATTIVITA’ E
ANOMALIA
SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
1
PROCEDIMENTO IN
MATERIA DI
SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI
10,00
Gestione del servizio
Omessi controlli sulla gestione del
servizio e sul rispetto del contratto
d
’
appalto/ di servizio e del rispetto della
normativa in materia di corretto
smaltimento rifiuti a danno dei cittadini
e dell
’
Ente
Normativa di settore
Contratto di
appalto/di servizio
Controllo rispetto
contratto di appalto/ di
servizio. Per
smaltimento rifiuti
speciali pericolosi
affidamento a ditte
specializzate ed
acquisizione formulari
per verificare corretto
smaltimento
Rispetto contratto
d’appalto/ di servizio
Rispetto normativa
anticorruzione e
trasparenza
Numero
scostamenti/inadem
pienze accertate
_______________
Numero totale
controlli o
attestazioni rispetto
Servizio del Territorio
2
PIANIFICAZIONE E
REGOLAZIONE
7,88
Varianti e modifiche al P.G.T.
Individuazione di aree, al fine
di favorire determinati soggetti.
1)
Verifiche degli
Enti interessati dal
procedimento
2)
Applicazione della
normativa
100% varianti
verificate
Varianti con
relazione esaustiva
su presupposti di
fatto e di diritto
_____________
Totale varianti
Servizio del Territorio
Piani Esecutivi di
iniziativa pubblica e privata
Approvazione del piano in carenza
dei presupposti e/o in violazione
della normativa
urbanistico - edilizia, al fine di
favorire determinati soggetti.
1) Applicazione della
normativa
100% piani esecutivi
verificati
Piani esecutivi con
relazione esaustiva
su presupposti di
fatto e di diritto
_____________
Totale piani
esecutivi
Servizio del Territorio
Opere di urbanizzazione a scomputo
Omissione controlli corretta
esecuzione opere e verifiche
documentazione tecnico-contabile
propedeutica all’acquisizione, al fine
di favorire determinati soggetti.
1)
Attenta verifica
della fase
istruttoria della
pratica;
2)
Collaudo
delle opere
effettuato
avvalendosi, se
necessario, di
professionalità
esterne
100% opere
verificate
Opere verificate
________________
Totale opere
realizzate
Servizio del Territorio
Definizione strumenti e atti
regolamentari di programmazione
urbanistica dell'insediamento delle
attività commerciali e di
somministrazione
Individuazione di aree e di possibilità
di insediamento di strutture di
vendita/somministrazione sulla base
di interessi di parte
1)
Verifiche degli
Enti interessati dal
procedimento
2)
Applicazione della
normativa
Rispetto normativa di
settore e trasparenza
Numero scostamenti
accertati
_______________
Numero totale
controlli o
attestazioni rispetto
Servizio del Territorio
Regolamentazione e disciplina delle
attività di commercio in sede fissa e su
aree pubbliche, polizia amministrativa,
attività ricettive, spettacoli viaggianti,
pubblici esercizi, attività artigianali ed
agricole
Redazione di norme e relative
modifiche volte a favorire
indebitamente una
determinata categoria o determinati
operatori economici
1)
applicazione della
normativa nazionale
2)
applicazione
regolamento interno
Rispetto normativa di
settore e trasparenza
Numero scostamenti
accertati
_______________
Numero totale
controlli o
attestazioni rispetto
Servizio del Territorio
Servizio Polizia Locale