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AREA F
-
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
N°
DESCRIZIONE
PROCESSO
LIVELLO DI
RISCHIO
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
DELL'ENTE
RISCHI CONNESSI
MISURE ESISTENTI
MISURE DA
ATTUARE
(PROCEDURE/AZIO
NI)
TEMPI, RISORSE E
OBIETTIVI
INDICATORI
DI ATTIVITA’
E ANOMALIA
SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
1
ATTIVITA' EDILIZIA
E AMBIENTALE
7,88
Vigilanza sull’attività urbanistico
edilizia - Illeciti edilizi
Omissioni di controllo e di adozione
provvedimenti repressivi, al fine di favorire
determinati soggetti.
1) Controlli a seguito di
segnalazioni
2) effettuazione
sopralluoghi e
redazione apposito
verbale
Monitoraggio costante
% di scostamento
accertata in sede di
controllo
Servizio del Territorio
Servizio Polizia Locale
Titoli abilitativi edilizi in sanatoria
- Accertamenti di conformità
Rilascio provvedimenti in sanatoria in
violazione della normativa urbanistico -
edilizia, al fine di favorire determinati
soggetti.
1)
Attuazione della
normativa
2)
Codice di
comportamento
3)
Pubblicazione
all'albo pretorio
4)
Effettuazione
controlli
Monitoraggio costante
% di scostamento
accertata in sede di
controllo
Servizio del Territorio
Servizio Polizia Locale
Procedure di valutazione
ambientale VAS,VIA, AIA -
Relazioni, Attestazioni, Pareri
Violazione delle norme in materia
paesaggistico/ambientale – artata
valutazione delle caratteristiche ambientali,
al fine di favorire determinati soggetti.
1) Controllo reciproco
fra Enti interessati dal
procedimento
Monitoraggio costante
% di scostamento
accertata in sede di
controllo
Servizio del Territorio
Controlli e repressione illeciti
ambientali
Omissione dei controlli – artata valutazione
delle risultanze, mancata adozione
provvedimenti repressivi, al fine di favorire
determinati soggetti.
1) Controlli a seguito di
segnalazioni
2) effettuazione
sopralluoghi e
redazione apposito
verbale
Monitoraggio costante
% di scostamento
accertata in sede di
controllo
Servizio del Territorio
Servizio Polizia Locale
Titoli abilitativi edilizi - DIA-SCIA-
CILA
Omesso controllo, violazione delle norme
vigenti o “corsie preferenziali” nella
trattazione delle pratiche al fine agevolare
determinati soggetti
1)
Attuazione delle
normativa
2)
Codice di
comportamento
3)
effettuazione
sopralluoghi e
redazione apposito
Monitoraggio costante
% di scostamento
accertata in sede di
controllo
Servizio del Territorio
Servizio Polizia Locale
Applicazione D.Lgs 33/2013 e
39/2013
Omessi controlli sul rispetto della normativa,
al fine di favorire un amministratore
1)
Controlli successivi
sugli atti amministrativi
secondo il regolamento
dei controlli interni
2)
Certificazione
dell’organo di
valutazione circa
l'assolvimento degli
obblighi di trasparenza
Monitoraggio costante
% di scostamento
accertata in sede di
controllo
Servizio Affari generali ed Istituzionali
Segretario dell’Unione
Controllo Qualità per il servizio di
mensa scolastica, anche
attraverso la Commissione
Mensa
Omissione dei dovuti controlli sul rispetto
del Capitolato di gara
1) Commissione mensa
che effettua controlli
periodici
Monitoraggio costante
% di scostamento
accertata in sede di
controllo
Servizio Affari generali ed Istituzionali