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Varianti in corso di esecuzione
del contratto
Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti
dalla legge, allo scopo di consentire all’impresa
esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di
gara o di conseguire guadagni extra
1)
Codice di comportamento
2)
Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs
50/2016 e norme attuative di
completamento
3)
Controlli successivi sugli atti
amministrativi come da regolamento
dei controlli interni
4)
Attuazione della trasparenza
Monitoraggio costante
100% varianti
approvate nel rispetto
delle norme di legge
Numero varianti
verificate conformi
__________________
Numero totale varianti
approvate
Tutti i servizi
4
ESECUZIONE DEL
CONTRATTO E
RENDICONTAZIONE
6,38
Approvazione delle modifiche del
contratto originario
Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi
del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato
d’oneri (con particolare riguardo alla durata, alle
modifiche di prezzo, alla natura delle prestazioni, ai
termini di pagamento) introducendo elementi che, se
previsti fin dall’inizio, avrebbero consentito un
confronto concorrenziale più ampio
Monitoraggio costante
100% modifiche
contrattuali approvate
nel rispetto delle
norme di legge
Numero modifiche
verificate conformi
__________________
Numero totale
modifiche approvate
Tutti i servizi
Verifiche in corso di esecuzione
1)
Insufficiente verifica dell’effettivo stato
avanzamento lavori/servizi/forniture rispetto al
cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di
penali o la risoluzione del contratto
2)
Mancate verifiche delle disposizioni in materia di
sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle
prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) o Documento Unico di
Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)
1)
Codice di comportamento
2)
Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs
50/2016 e norme attuative di
completamento
3)
Rispetto del D.Lgs 81/2008 in
materia di sicurezza sul lavoro
4)
Controlli successivi degli atti
amministrativi come da
regolamento dei controlli interni
Monitoraggio costante
100% verifiche
% di scostamento
accertata in sede di
controllo
Tutti i servizi
Subappalto
Utilizzo dell’istituto come modalità distorta per
distribuire vantaggi ai partecipanti dell’accordo
collusivo tra imprese partecipanti alla gara. Omessi
controlli in tal senso
1)
Codice di comportamento
2)
Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs
50/2016 e norme attuative di
completamento
3)
Controlli successivi degli atti
amministrativi come da
regolamento dei controlli interni
4)
Attuazione trasparenza
100% controlli
Numero subappalti
controllati conformi
_________________
Numero totale
subappalti autorizzati
Tutti i servizi
Proroga
Proroga contratto al fine di non esperire una nuova
procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere
1) l'obbligo di procedere, in tempo
utile, prima della scadenza dei
contratti aventi per oggetto la
fornitura dei beni e servizi, alla
indizione delle procedure di selezione
secondo le modalità indicate dal
D.Lgs 50/2016 e norme attuative di
completamento
Monitoraggio costante
100% controlli
Numero proroghe
controllate
_________________
Numero totale
proroghe autorizzate
Tutti i servizi
Liquidazione acconti o saldo
Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla
regolare esecuzione del contratto o in
mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire
l’impresa.
Ritardo ingiustificato rispetto ai termini di
pagamento al fine di ottenere dall’appaltatore
vantaggi illeciti
1)
Codice di comportamento
2)
Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs
50/2016 e norme attuative di
completamento
3)
Controlli successivi sugli atti
amministrativi come da regolamento
dei controlli interni
4)
Rispetto dei termini
5)
Attuazione della trasparenza
100% controlli e
rispetto tempistica
% di scostamento
accertata in sede di
controllo
Tutti i servizi