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AREA B - CONTRATTI PUBBLICI
N°
DESCRIZIONE
PROCESSO
LIVELLO DI
RISCHIO
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI DELL'ENTE
RISCHI CONNESSI
MISURE ESISTENTI
MISURE DA
ATTUARE
(PROCEDURE/AZIO
NI)
TEMPI, RISORSE E
OBIETTIVI
INDICATORI DI
ATTIVITA’ E
ANOMALIA
SETTORE/AREA E PO
RESPONSABILE
1
PROGRAMMAZIONE
E PROGETTAZIONE
9,17
1)
Definizione Piano triennale
delle OO.PP.
2)
Definizione del piano biennale
di acquisizione servizi e forniture
1)
Errata analisi dei fabbisogni del territorio;
2)
Errata analisi dei fabbisogni dell'Ente
1) Definizione del DUP in maniera
condivisa fra amministratori e PO
2) Codice di comportamento
3)
Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs
50/2016 e norme attuative di
completamento
4)
Controlli successivi sugli atti
amministrativi come da regolamento
dei controlli interni
Monitoraggio costante
Riduzione scostamento
tra quanto
programmato e quanto
realizzato
compatibilmente con
risorse disponibili
Rapporto tra quanto
programmato e
progettato a livello
esecutivo e quanto
realizzato
Tutti i servizi
Definizione oggetto del contratto
1)
Definizione di un fabbisogno non rispondente a
criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla
volontà di premiare interessi particolari
2)
Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto
inquadramento dell’oggetto del contratto, allo scopo di
favorire un’impresa
Monitoraggio costante
Riduzione scostamento
tra quanto
programmato e quanto
realizzato
compatibilmente con
risorse disponibili
Numeri di scostamenti
accertati
Tutti i servizi
Individuazione dello
strumento/istituto per
l’affidamento
Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle
convenzioni CONSIP; affidamento diretto o procedura
negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo
scopo di favorire un fornitore
Monitoraggio costante
Riduzione
scostamento,
incremento ricorso al
mercato elettronico
Numero totale atti
controllati
_________________
Totale affidamenti
rientranti nella
tipologia
Tutti i servizi
Individuazione di requisiti di
qualificazione e criteri di
aggiudicazione e attribuzione del
punteggio
1)
Previsione di requisiti di accesso alla gara o
valutazione personalizzati, in particolare quelli tecnico-
economici, al fine di favorire un’impresa.
2)
Nomina di responsabili del procedimento in rapporto
di contiguità con imprese concorrenti
3)
fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non
pubblicate
Monitoraggio costante
Numero totale atti
controllati
_________________
Totale provvedimenti
rientranti nella
tipologia
Tutti i servizi
Bando di gara
1) Omissione, totale o parziale, delle forme di
pubblicità previste, allo scopo di favorire un’impresa
1)
Codice di comportamento
2)
Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs
50/2016 e norme attuative di
completamento
Regolamento per
affidamenti diretti
inferiori agli € 40.000
100% bandi
pubblicati verificati
Predisposizione
regolamento entro il
2017
100% bandi
pubblicati verificati
Bandi pubblicati
verificati
________________
Totali bandi
Tutti i servizi