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AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER
IL DESTINATARIO
N°
DESCRIZIONE
PROCESSO
LIVELLO DI
RISCHIO
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI DELL'ENTE
RISCHI CONNESSI
MISURE
ESISTENTI
MISURE DA
ATTUARE
(PROCEDURE/
AZIONI)
TEMPI,
RISORSE E
OBIETTIVI
INDICATORI
DI ATTIVITA’ E
ANOMALIA
SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
1
SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI E
SUSSIDI
6
Erogazione contributi economici ad
enti ed associazioni
Discrezionalità nella valutazione dei
progetti e delle iniziative presentate da
Enti ed
Associazioni con conseguente rischio di
arbitrarietà nell'erogazione dei
contributi
1)
Regolamento dei
contributi
Applicazione
normativa inerenti i
presupposti per la
concessione e
quantificazione
2)
Codice di
comportamento
3)
Attuazione della
trasparenza
4)
Effettuazioni
controlli su
rendicontazioni a
consuntivo
Regolament
o
contenente
criteri
generali per
assegnazion
e contributi
100% controlli
% di scostamento
accertata in sede di
controllo
Servizio Affari generali ed Istituzionali
Servizio economico finanziario e tributario
Erogazione contributi a istituzioni
scolastiche per sostegno dell'offerta
formativa, per servizi complementari,
per rimborso spese previste per legge
1)
Discrezionalità nella valutazione dei
progetti e delle iniziative e conseguente
rischio
di arbitrarietà nell'erogazione dei
contributi
2)
Omissione del controllo sulle
rendicontazioni prodotte
1) Convenzioni o
accordi con
istituzione scolastica
5)
100% controlli
% di scostamento
accertata in sede di
controllo
Servizio Affari generali ed Istituzionali
Servizio economico finanziario e tributario
Agevolazioni tariffarie per servizio
mensa
Valutazione discrezionale dei requisiti e
criteri di accesso
1)
Regolamento
refezione
scolastica
2) Controlli
sulla
documentazio
ne a sostegno
della richiesta
(ISEE)
Controlli a
campione
5% controlli
% di scostamento
accertata in sede di
controllo
Servizio Affari generali ed Istituzionali
Servizio economico finanziario e tributario
Concessione contributi e incentivi
economici
Definizione di criteri per l'attribuzione
di contributi finalizzati a favorire
determinati
soggetti o una determinata categoria di
soggetti
1)
Bandi Regionali e
Nazionali
2)
Controlli sulla
documentazione a
sostegno della
richiesta (ISEE)
3)
Se richiesto
relazione assistente
sociale
100% controlli
Numero atti verificati
_________________
Numero atti emessi
Servizio Affari generali ed Istituzionali
Servizio economico finanziario e tributario