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SELEZIONE DEL
CONTRAENTE
6,75
Nomina della commissione di gara
1)
Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi
dei necessari requisiti
2)
applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione
della gara per manipolarne l’esito;
3)
alterazione o sottrazione della documentazione di
gara sia in fase di gara che in fase successiva di
controllo
1)
Codice di comportamento
2)
Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs
50/2016 e norme attuative di
completamento
Acquisizione
autocertificazioni dei
commissari
Verifica dei verbali di
gara
100% acquisizione
autocertificazioni e
verifica verbali di gara
Numero
autocertificazioni rese
o verbali di gara
controllati
_________________
Numero commissari
nominati o verbali di
gara redatti
Tutti i servizi
3
VERIFICA
AGGIUDICAZIONE E
STIPULA DEL
CONTRATTO
6,38
Verifica dei requisiti dei
partecipanti ai fini
dell’ammissione
Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al
fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
1)
Codice di comportamento
2)
Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs
50/2016 e norme attuative di
completamento
3)
Verifica dei requisiti di conferibilità
4)
Controlli successivi sugli atti
amministrativi come da regolamento
dei controlli interni
Regolamento per
affidamenti diretti
inferiori agli € 40.000
Predisposizione
regolamento entro il
2017
Numero controlli
effettuati
__________________
Numero controlli
obbligatori
Tutti i servizi
Procedura negoziata o
affidamento diretto
Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione
e parità di trattamento e, in generale, abuso
dell’istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al
fine di favorire un’impresa
1)
Codice di comportamento
2)
Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs
50/2016 e norme attuative di
completamento
3)
Verifica dei requisiti di conferibilità
4)
Controlli successivi sugli atti
amministrativi come da regolamento
dei controlli interni
5)
Attuazione della trasparenza
Monitoraggio costante
% di scostamento
accertata in sede di
controllo
Tutti i servizi
Revoca del bando
Utilizzo dell’istituto al fine di bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di
concedere un indennizzo all'aggiudicatario
Monitoraggio costante
% di scostamento
accertata in sede di
controllo
Tutti i servizi
Aggiudicazione e
predisposizione del contratto
1)
Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnica - professionale richiesti dal bando
di gara e, in generale, omessa verifica del regolare
svolgimento della fase di gara, al fine di favorire
un’impresa
2)
Omessa menzione degli obblighi in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di
comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16-
ter D.Lgs. 165/2001), al fine di favorire un’impresa
1)
Codice di comportamento
2)
Rispetto Codice degli Appalti D.Lgs
50/2016 e norme attuative di
completamento
3)
Verifica dei requisiti di conferibilità
4)
Controlli successivi sugli atti
amministrativi come da regolamento
dei controlli interni
5)
Attuazione della trasparenza
Monitoraggio costante
% di scostamento
accertata in sede di
controllo
Tutti i servizi