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ALLEGATO
“
A
”
TABELLA VALUTAZIONE RISCHIO
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA
PROBABILITA'
VALORI
PROBABI
LITA'
INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
VALORI
IMPATTO
VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
DEL
RISCHIO
DISCREZIONALITA'
RILEVANZA
ESTERNA
COMPLESSITA'
DEL
PROCESSO
VALORE
ECONOMICO
FRAZIONABILITA'
DEL
PROCESSO
CONTROLLI
IMPATTO
ORGANIZZATIVO
IMPATTO
ECONOMICO
IMPATTO
REPUTAZIONALE
IMP.
ORGANIZZATIVO,
ECONOMICO
IMMAGINE
AREA DI RISCHIO
PROCESSO
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A
B1
B2
B3
B4
B
A x B
A) ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI
PERSONALE
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE-
MOBILITA' -
LAVORO FLESSIBILE
3
5
1
5
1
3
3,00
1
1
0
5
1,75
5,25
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE ESTERNA
2
5
1
5
1
4
3,00
1
1
0
5
1,75
5,25
PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL
PERSONALE
2
2
1
5
1
4
2,50
1
1
0
5
1,75
4,38
B) CONTRATTI PUBBLICI
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
2
5
3
5
1
4
3,33
5
1
2
3
2,75
9,17
SELEZIONE DEL CONTRAENTE
2
5
1
5
1
4
3,00
5
1
0
3
2,25
6,75
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA
DEL CONTRATTO
1
5
1
5
1
4
2,83
5
1
0
3
2,25
6,38
ESECUZIONE DEL CONTRATTO E
RENDICONTAZIONE
1
5
1
5
1
4
2,83
5
1
0
3
2,25
6,38